Утверждаю
Директор Департамента образования г.Шахты
г>. ч\ ^_____ С<РЗф

V

N : - , С .5.сЧ

I I.M.Володина

(подпись)

(расшифровка подписи)
V

“Л

”27" июля 2023 г

—А *
y V 4

,

->л

Коды

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2023 г.
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г. Шахты
Ростовской области "Городской Дом
детского творчества"

Учреждение
Единица измерения: руб.

6 0 3 11541
907

ИНН

603X5546
6155036900

КПП

615501001

по Сводному реестру

Департамент образования г.Шахты

27.07.2023

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
Аналитически
классификаци
4
И КОД
и Российской
Федерации 3

1
О с т а т о к ср ед ст в па н ач ал о т е к у щ е г о

2

3

4

0001

X

X

0002

X

доходы от собственности, всего
в том числе:

год

периода

на 2025 год
второй год
планового
периода

5

6

7

X

140 8 0 9 ,1 3

ф и н а н с о в о г о год а
Д о х о д ы , всего:

на 2024 год
первый год
планового

1 8 8 2 5 4 ,1 3

ф и н а н со в о г о года
О статок* с р е д с т в н а к о н е ц т е к у щ е г о

на 2023 год
текущий
финансовый

1000

1100

100

3 5 3 5 2 5 0 0 ,0 0

3 2 8 8 2 4 0 0 ,0 0

3 3 0 5 0 8 0 0 ,0 0

120

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего

1200

130

130

34 949 200,00

32 862 000,00

33 030 400,00

1210

130

131

3.3 742 300,00

31 655 100,00

3 1 823 500,00

1220

130

131

1 206 900,00

1 206 900,00

1 206 900,00

0 ,0 0

403 300,00

20 400,00

20 400,00

403 300,00

20 400.00

20 400,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Ф едерального фонда
обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ)
потребителям соответствующих услуг
(работ)

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе: целевые субсидии

1300

140

1310

140

1400

150

1410

150

1420

150

субсидии на осуществление капитальных
вложений
безвозмездные денежные поступления

150

за пределами
планового
периода

8

Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя

Код строки

классификаци
и Российской

Аналитически
й код4

Федерации 3
1

4

на 2023 год
текущий
финансовый

на 2024 год
первый год

на 2025 год
второй год

год

планового
периода

планового
периода

5

6

7

за пределами
планового
периода

8

2

3

1500

180

2000

X

35 399 945,00

32 882 400.00

33 050 800,00

2100

X

30 375 200,00

29 081 800,00

29 259 100,00

X

оплата труда

2110

111

211

23 314 200,00

22 330 700,00

22 466 900,00

X

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

2120

112

226

20 200,00

7 300,00

7 300,00

X

оплата проезда

3 400,00

1 200,00

1.200,00

проживание (спортивные и культмассовые
мероприятия)

16 800,00

6 100,00

6 100,00

прочие доходы, всего
в том числе:
Расходы , всего
на выплаты персоналу, всего

оплата суточных

иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

X

2130

113

2140

119

2200

300

125 500,00

X

2210

320

125 500,00

X

2211

321

125 500,00

X

2300

850

2310

851

Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2320

852

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей

2330

853

возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения

2520

831

расходы на зак у п к у то в ар о в , работ, услуг,
7
всего

2600

X

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

2640

244

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

социальные и иные выплаты населению, всего

213

7 040 800,00

6 743 800,00

6 784 900.00

X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог

266

548 050,00

991 450,00

982 350,00

X

291

547 830,00

989 930.00

979 630.00

X

291

0,00

800,00

800,00

X

220,00

720,00

1 920,00

X

иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы

исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
X

4 351 195,00

2 809 150,00

2 809 350,00

2 157 495,00

615 450.00

615 650,00

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:

Сумма
Код по
бюджетной
Аналитически
классификаци
й код 4
и Российской

на 2023 год
текущий

на 2024 год
первый год

на 2025 год
второй год

финансовый
год

планового
периода

планового
периода

4

5

6

7

Услуги связи

221

58 850,00

57 700.00

57 700,00

Коммунальные услуги

223

103 400,00

97 700,00

97 700,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

161 750,00

77 950,00

78 050,00

Прочие работы, услуги

226

1 435 750,00

134 800,00

134 800.00

Наименование показателя

Код строки

Федерации 3
1

2

3

Услуги, работы для целей капитальных вложений

228

0,00

0.00

0.00

Увеличение стоимости основных средств

310

230 200,00

139 100,00

139 100,00

Увеличение стоимости продуктов питания

342

Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов

343
167 545,00

108 200.00

10'8 300,00

2 193 700,00

2 193 700.00

2 193 700,00

за пределами
планового
периода

8

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
346

(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

349

2650

247

2700

400

2710

406

2720

407

3000

100

223

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0(1

(1,00

строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями
В ы п л аты , ум ен ь ш а ю щ и е до х о д , всего 8

X

в том числе:
г

налог на прибыль

К

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030

П р оч и е в ы п л а ты , всего

’

возврат в бю джет средств субсидии

X

4000

X

4010

610

0,00

0,00

0,00

X
X

Сумма
№
п./п,

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код бюджетной
классификации
РФ

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год
( первый год
планового
периода)

на 2025 год
( второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

4.1

5

<>

7

26000

X

X

4 351 195,00

2 809 150,00

2 809 350,00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, №32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "

26200

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

0

0

0

в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ

26310

0

0

0

1

2

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11

1.3.1

из них:
1.3.2

1.4

X

X

26310.1

в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-Ф3

26320

х

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400

X

4 351 195,00

2 809 150,00

2 809 350,00

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

3 700 700,00

2 486 300,00

2 486 500,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

3 700 700,00

2 486 300.00

2 486 500.00

1 4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

26420

X

2100099990

277 800.00

20 400.00

20 400,00

26421

ч

2100099990

277 800,00

20 400,00

20 400,00

26421.1

х

2100099990

277 800,00

20 400,00

20 400,00

26421.2

X

26421.3

X

26422

X

26430

X

26430.1

X
X

1.4.1

1.4.2
1.4.2.1

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.4.2.2
143

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений '
из них:

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26442

X

26450

X

372 695,00

302 450,00

302 450.00

26451
26451.1

,

372 695,00

302 450.00

302 450,00

X

26452

X

26500

4 351 195,00

2 809 150,00

2 809 350,00

26510

4 351 195,00

2 809 150,00

2 809 350,00

1.4.5
1.4.5.1

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.4.5.2
2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующем)' год)' закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2023 г

4 351 195,00

2024 г

2 809 150,00

2025 г

3

2 809 350,00

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соотреуёТ|ий'',^')^ ^ 7SOП и ‘
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему год)’ закупки
ж
в том числе по году начала закупки:
—гйПт-ч

Руководителя учреждения

-Дирестов
(должность)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер W |.

"27" июля 2023 г.
СОГЛАСОВАНО
Ведущий экономист
>лномоченного лица органа-учредителя)

Аксенова М.И.
(расшифровка подписи)

Ведущий
щ оухгалтер____________________________________________________
бухгалтер
_ _

^Подпись)

"27" июля 2023 г.

(расшифровка подписи)

22-55-05

0 \^ <

(должность)

(подпись)

И.В. Агалакова

|/ # & ?
Ы2

илия, инициалы)

(телефон)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год
МБУ ДО ГДДТ г.Шахты
Единица измерения: руб.
Раздел 1. П оступления и выплаты
Сумма 2023 года

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
Аналитическ
классификаци
Всего
и Российской ий код 4

Местный бюджет

Федерации 3

1

2

3

4

5

6

Остатки
местного
бюджета

7

Субвенции
областного
бюджета

8

Средства от
приносящей
доход
деятельности

Целевые субсидии

9

10

Остатки от
приносящей доход
деятельности

11

О статок средств на начало текущ его
финансового года

188 254,13

1,20

188 252,93

О статок средств на конец текущ его
финансового года

140 809,13

1,20

140 807,93

Доходы, всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

1210

130

130

доходы от оказания платных услуг
(работ) потребителям соответствующих
услуг(работ)

безвозмездные денежные поступления,
всего

100

1400

150

1410

150

1500

150

35 352 500,00

33 742 300,00

0,00

403 300,00

34 949 200,00

33 742 300,00

0,00

0,00

131

33 742 300,00

33 742 300,00

131

1 206 900,00

,

1 206 900,00

0,00

1 206 900,00

0,00

0,00

1 206 900,00

403 300,00

403 300,00

403 300,00

403 300,00

0,00

0,00

в том числе:
целевые субсидии
прочие доходы, всего
безвозмездные денежные поступления

150

0,00

Расходы, всего

2000

X

35 399 945,00

33 742 300,00

0,00

403 300,00

1 206 900,00

47 445,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100

X

30 375 200,00

29 519 800,00

0,00

0,00

855 400,00

0,00

в том числе:

2110

111

211

23 314 200,00

22 657 200,00

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

2120

112

226

20 200,00

20 200,00

оплата проезда

3 400,00

3 400,00

проживание (спортивные и к/массовые
мероприятия)

16 800,00

16 800,00

7 040 800,00

6 842 400,00

657 000,00

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140

119

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

300

125 500,00

125 500,00

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

2210

320

125 500,00

125 500,00

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2211

321

125 500,00

125 500,00

213

266

198 400,00

Сумма 2023 года

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
Аналитическ
классификаци
Всего
и Российской ий код

Местный бюджет

Федерации 3

2

3

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

850

из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог

2310

851

иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2320

852

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей

2330

853

220,00

расходы на закупку товаров, работ,
7

2600

X

4 351 195,00

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640

244

1

услуг, всего

4

5

6

548 050,00

521 800,00

291

547 830,00

521 800,00

291

0,00

Остатки
местного
бюджета

7

Субвенции
областного
бюджета

8

Целевые субсидии

9

0,00

Средства от
приносящей
доход
деятельности

Остатки от
приносящей доход
деятельности

10

11

26 250,00

0,00

26 030,00

220,00

3 700 700,00

0,00

277 800,00

325 250,00

47 445,00

2 157 495,00

1 526 700,00

0,00

277 800,00

305 550,00

47 445,00

58 850,00

57 700,00

0,00

1 150,00

0,00

0,00

6 400,00

из них:
У сл у ги св я зи

221

абонентская плата за телефон

18 100,00

оплата за услуги "Интернет"
К ом м ун ал ьн ы е услуги

40 750,00
223

103 400,00

18 100,00
39 600,00
97 000,00

1 150,00

Холодное водоснабжение

31 000,00

27 900,00

3 100,00

Водоотведение (очистка сточных вол)

15 500,00

13 900,00

1 600,00

5 700,00

5 700,00

16 800,00

15 100,00

34 400,00

34 400,00

Негативное воздействие сточных вод на
работу централизованной системы
водоотведения
Водоотведен ие (тра нсп ортировка
сточных вод)
Обращение с твердыми коммунальными
отходами
Р а б о ты , усл уги по содер ж ан и ю
и м ущ ества

Испытание систем пожарной
безопасности
Обслуживвание технических средств
тревожной сигнализации

225

161 750,00

89 500,00

36 000,00

1 700,00

0,00

0,00

72 250,00
36 000,00

8 400,00

8 400,00

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция,
акарицидная обработка

16 700,00

16 700,00

Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения

24 000,00

Заправка картриджей

16 450,00

4 200,00

Дистационный радтомониторинг
технического состояния абоненского
радиопередающего комплекта системы
с круглосуточным мониторингом
работоспособности устройств и
передачей посредством
радиоретрансляционной системы
информации о сработкой АУПС на ПЦН
ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС
города Шахты по РО", на пульт
центрального наблюдения единой
дежурно-дисперческой службы города
Шахты Ростовской области, на пульт
централизованного наблюдения ФКУ
"ЦУКС Главного управления МЧС
России по Ростовской области" в
помещениях"

34 200,00

34 200,00

Техническое обслуживание
автоматической пожарной сигнализации

12 000,00

12 000,00

0,00

24 000,00

12 250,00

0,00

Сумма 2023 года

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
Аналитическ
классификаци
Всего
и Российской ИЙ код

Местный бюджет

Федерации 3

I

2

3

4

Техническое обслуживание и поверка
узлов учета тепловой энергии

5

6

14 000,00

Текущий ремонт зданий и сооружений

Остатки
местного
бюджета

7

Субвенции
областного
бюджета

Целевые субсидии

Средства от
приносящей
ДОХОД

деятельности

Остатки от
приносящей доход
деятельности

8

9

10

11

0,00

42 500,00

130 950,00

0,00

14 000,00

-

Прочие работы , услуги

226

1 435 750,00

1 262 300,00

Проведение госэкспертизы сметной
документации на монтаж системы
аварийного освещения

64 000,00

64 000,00

Проведение оценки профессиональных
рисков на рабочих местах

40 600,00

40 600,00

Проживание и питание

42 500,00

Медицинский осмотр (обследование)
работников
Обслуживание программного
обеспечения
Приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на программное
обеспечение
Услуги физической охраны
Тревожная кнопка с выводом на пульт
централизованной охраны
У величение стоимости основных
средств

310

42 500,00

181 300,00

181 300,00

87 500,00

61 200,00

3 000,00

3 000,00

952 200,00

952 200,00

64 650,00

64 600,00

230 200,00

0,00

26 300,00

50,00

0,00

230 200,00

0,00

0.00

94 800,00

47 445,00

67 200,00

47 445,00

Приобретение прочих основных средств

Приобретение телевизора, наклонного
кронштейна для телевизора,
интерактивного дисплея,ноутбука, стола
для рисования песком с многоцветной
подсветкой, песка кинетического для
лепки с формочками и ведерком

222 800,00

Приобретение ТСО, вычислительной
оргтехники

222 800,00

7 400,00

7 400,00

Приобретение мебели

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

346

Приобретение канцелярских
принадлежностей
Приобретение моющих средств и
хозяйственного инвентаря

Запчасти к оргтехнике

Приобретение тактильных табличек

Приобретение учебно-наглядныех
пособий

Закупка энергетических ресурсов

167 545,00

20 200,00

118 845,00

4 200,00

16 000,00

16 000,00

247

5 100,00

5 500,00

5 500,00

22 100,00

22 100,00

5 100,00

2650

0,00

5 100,00

2 193 700,00

2 174 000,00

19 700,00

2 193 700,00

2 174 000,00

19 700,00

1 822 100,00

1 805 900,00

16 200,00

371 600,00

368 100,00

3 500,00

из них:
К ом м унальны е услуги

223

Оплата отопления и горячего
водоснабжения
__________________________ J|:.^*gS£5SS :***«,w
Электроэнергия

0?6 ТВ0Р

° ч‘)е

,ecA ' b A

Г лавный

-----------------

Графская

в.и.

(расшифровка подписи)

; .v y

•Ч ^ г о р о а ^ ^ 1'*

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2024 год
МБУ ДО ГДДТ г.Шахты
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Доходы, всего:

Код по
бюджетной
классифика
Аналитиче
ции
Код строки
Российской ский код4
Федерации
3
2

3

1000

доходы от собственности, всего

1100

120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего

1200

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

1210

доходы от оказания платных услуг (работ)
потребителям соответствующих услуг
(работ)
безвозмездные денежные поступления, всего

130

Сумма 2024 года

Целевые
субсидии

Средства от
приносящей
доход
деятельности

Всего

Местный бюджет

Субвенции
областного
бюджета

4

5

6

7

8

9

100

3 2 8 8 2 4 0 0 ,0 0

31 6 5 5 1 0 0 ,0 0

0 ,0 0

2 0 4 0 0 ,00

1 2 0 6 9 0 0 ,0 0

32 862 000,00

31 655 100,00

0,00

0,00

1 206 900,00

31 655 100,00

31 655 100,00

0,00

130

131

1 206 900,00

1 206 900,00
130

1400

131
20 400,00

20 400,00

20 400,00

20 400,00

150

в том числе:
целевые субсидии
прочие доходы, всего
Расходы, всего

1410

150

1500

150

2000

X

32 8 8 2 4 0 0 ,0 0

31 6 5 5 100,00

0 ,0 0

29 081 8 0 0 ,0 0

2 8 2 2 6 4 0 0 ,0 0

0,00

22 330 700,00

21 673 700,00

7 3 0 0 ,0 0

7 3 0 0 ,0 0

оплата проезда

1 200,00

1 200,00

проживание (спортивные и к/массовые
мероприятия)

6 100,00

6 100,00

6 743 800,00

6 545 400,00

991 4 5 0 ,0 0

942 4 0 0 ,0 0

989 930,00

942 400,00

на выплаты персоналу, всего

2100

X

оплата труда

2110

in

211

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

2120

112

226

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог

иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7

2140

119

2300

850

2310

851

2320

852

2330

853

2600

X

2 0 4 0 0 ,0 0

1 2 0 6 900 ,0 0
8 5 5 4 0 0 ,0 0

657 000,00

198 400,00

213
0,00

4 9 0 5 0 ,0 0

47 530,00

291

800,00

800,00

720,00

720,00

291

2 8 0 9 1 5 0,00

2 4 8 6 3 0 0 ,0 0

0,00

2 0 4 0 0 ,0 0

302 4 5 0 ,0 0

Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
классифика
Аналитиче
ции
Код строки
Российской ский код4
Федерации
3
2

3

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640

244

4

Сумма 2024 года

Целевые
субсидии

Средства от
приносящей
доход
деятельности

8

9

Всего

Местный бюджет

Субвенции
областного
бюджета

5

6

7

615 450,00

312 300,00

0,00

282 750,00

5 7 7 0 0 ,0 0

57 7 0 0 ,0 0

0 ,00

0,00

0 ,00

6 4 0 0 ,0 0

0,00

из них:
Услуги связи

221

абонентская плата за телефон

18 100,00

18 100,00

оплата за услуги "Интернет"

39 600,00

39 600,00

9 7 7 0 0 ,0 0

91 3 0 0 ,0 0

Холодное водоснабжение

31 000,00

27 900,00

3 100,00

Водоотведение (очистка сточных вод)

15 500,00

13 900,00

1 600,00

Водоотведение (транспортировка сточных вод)

16 800,00

15 100,00

1 700,00

Обращение с твердыми коммунальными отходами

34 400,00

34 400,00

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

223

77 9 5 0 ,0 0

41 7 0 0 ,0 0

Обслуживвание технических средств тревожной
сигнализации

3 100,00

3 100,00

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция,
акарицидная обработка

6 200,00

6 200,00

Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения

24 000,00

Заправка картриджей

13 650,00

1 400,00

Дистационный радтомониторинг технического
состояния абоненского радиопередающего
комплекта системы с круглосуточным
мониторингом работоспособности устройств и
передачей посредством радиорстрансляционной
системы информации о сработкой АУПС на ПЦН
ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ " 13 отряд ФПС города
Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения
единой дежурно-дисперчсской службы города
Шахты Ростовской области, на пульт
централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС
Главного управления МЧС России по Ростовской
области" в помещениях"

12 600,00

12 600,00

Техническое обслуживание автоматической
пожарной сигнализации

4 400,00

4 400,00

Техническое обслуживание и поверка узлов учета
тепловой энергии

14 000,00

14 000,00

134 8 0 0 ,0 0

115 5 0 0 ,0 0

Прочие работы, услуги

225

226

Медицинский осмотр (обследование) работников

68 200,00

68 200,00

Обслуживание программного обеспечения

22 300,00

22 300,00

1 100,00

1 100,00

23 900,00

23 900,00

139 100 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости основных средств
Приобретение прочих основных средств

Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники

310

62 100,00
0,00

3 6 2 5 0 ,0 0

12 250,00

0,00

19 3 0 0 ,0 0

0,00

19 300,00

19 300,00

Тревожная кнопка с выводом на пульт
централизованной охраны

0,00

24 000,00

Проживание и питание

Приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на программное
обеспечение

0 ,0 0

0 ,00

1 1 0 0,00

139 100,00

62 100,00

Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
классифика
Аналитиче
ции
Код строки
Российской ский код4
Федерации
3
2

3

4

Сумма 2024 года

Всего

Местный бюджет

Субвенции
областного
бюджета

5

6

7

Средства от
приносящей
доход
деятельности

8

9
77 000,00

77 000,00

Приобретение мебели
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

108 200,00

6 100,00

102 500,00

1 500,00

Приобретение моющих средств и хозяйственного
инвентаря

4 600,00

4 600,00

Приобретение учебно-наглядныех пособий

1 100,00

101 000,00

0,00

346

Приобретение канцелярских принадлежностей

Приобретение запасных частей и расходных
материалов к вычислительной и оргтехники
Закупка энергетических ресурсов

Целевые
субсидии

101 000,00

1 100,00

0,00
0,00

0,00

19 700,00

2 193 700,00

2 174 000,00

Коммунальные услуги

2 193 700,00

2 174 000,00

19 700,00

Оплата отопления и горячего водоснабжения

1 822 100,00

1 805 900,00

16 200,00

371 600,00

368 100,00

3 500,00

2650

247

из них:

Электроэнергия

Главный бухгалтер

Распределение доходов и расходов но источникам финансирования на 2025 год
МБУ ДО ГДДТ г.Шахты
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Доходы, всего:

Код по
бюджетной
классифика
Аналитиче
ции
Код строки
Российской ский код4
Федерации
3
2

3

1000

доходы от собственности, всего

1100

120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего

1200

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

1210

доходы от оказания платных услуг (работ)
потребителям соответствующих услуг
(работ)
безвозмездные денежные поступления, всего

130

Сумма 2025 года

Целевые
субсидии

Средства от
приносящей
доход
деятельности

Всего

Местный бюджет

Субвенции
областного
бюджета

4

5

6

7

8

9

100

33 050 800,00

31 823 500,00

0,00

20 400,00

1 206 900,00

33 030 400,00

31 823 500,00

0,00

0,00

1 206 900,00

31 823 500,00

31 823 500,00

0,00

130

131

1 206 900,00

1 206 900,00
130
1400

150

1410

150

1500

150

2000

X

131
20 400,00

20 400,00

20 400,00

20 400,00

в том числе:
целевые субсидии
прочие доходы, всего
Расходы, всего

33 050 800,00

31 823 500,00

0,00

29 259 100,00

28 403 700,00

0,00

22 466 900,00

2 1 809 900,00

7 300,00

7 300,00

оплата проезда

1 200,00

1 200,00

проживание (спортивные и к/массовыс
мероприятия)

6 100,00

6 100,00

6 784 900,00

6 586 500,00

982 350,00

933 300,00

979 630,00

933 300,00

на выплаты персоналу, всего

2100

X

оплата труда

2110

111

211

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

2120

112

226

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140

119

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

2310

851

из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог

иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2320

852

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей

2330

853

2600

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7

20 400,00

1 206 900,00
855 400,00
657 000,00

198 400,00

213
49 050,00

0,00

46 330,00

291

800,00

800,00

1 920,00

1 920,00

291

2 809 350,00

2 486 500,00

0,00

20 400,00

302 450,00

Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
классифика
Аналитиче
ции
Код строки
Российской ский код4
Федерации
3
2

3

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640

244

4

Сумма 2025 года

Всего

Местный бюджет

Субвенции
областного
бюджета

Целевые
субсидии

Средства от
приносящей
доход
деятельности

5

6

7

8

9

615 650,00

312 500,00

0,00

282 750,00

0 ,00

0 ,00

0 ,0 0

6 4 0 0 ,0 0

0,00

из них:
Услуги связи

5 7 7 0 0 ,0 0

57 7 0 0 ,0 0

абонентская плата за телефон

18 100,00

18 100,00

оплата за услуги "Интернет"

39 600,00

39 600,00

Коммунальные услуги

97 7 0 0 ,0 0

91 3 0 0 ,0 0

Холодное водоснабжение

31 000,00

27 900,00

3 100,00

Водоотведение (очистка сточных вод)

15 500,00

13 900,00

1 600,00

Водоотведение (транспортировка сточных вод)

16 800,00

15 100,00

1 700,00

Обращение с твердыми коммунальными отходами

34 400,00

34 400,00

Работы, услуги но содержанию имущества

221

223

78 0 5 0 ,0 0

41 8 0 0 ,0 0

Обслуживвание технических средств тревожной
сигнализации

3 100,00

3 100,00

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция,
акарицидная обработка

6 200,00

6 200,00

Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения

24 000,00

Заправка картриджей

13 550,00

1 300,00

Дистационный радтомониторинг технического
состояния абоненского радиопередающего
комплекта системы с круглосуточным
мониторингом работоспособности устройств и
передачей посредством радиоретрансляционной
системы информации о сработкой АУПС на ПЦН
ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ " 13 отряд ФПС города
Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения
единой дежурно-дисперческой службы города
Шахты Ростовской области, на пульт
централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС
Главного управления МЧС России по Ростовской
области" в помещениях"

12 700,00

12 700,00

Техническое обслуживание автоматической
пожарной сигнализации

4 500,00

4 500,00

Техническое обслуживание и поверка узлов учета
тепловой энергии

14 000,00

14 000,00

Огнезащитная обработка деревянных конструкций
чердачных помещений

0,00

225

3 6 250 ,0 0

24 000,00

226

134 8 0 0 ,0 0

115 5 0 0 ,0 0

12 250,00

19 300,00

Медицинский осмотр (обследование) работников

68 200,00

68 200,00

Обслуживание программного обеспечения

22 300,00

22 300,00

1 100,00

1 100,00

23 900,00

23 900,00

139 1 0 0,00

0 ,0 0

Приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на программное
обеспечение
Тревожная кнопка с выводом на пульт
централизованной охраны

310

0 ,00

19 3 0 0 ,0 0

0,00

19 300,00

Проживание и питание

Увеличение стоимости основных средств

0 ,00

0,00

Текущий ремонт зданий и сооружений
Прочие работы, услуги

0 ,0 0

0,00

1 100,00

139 100 ,0 0

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классифика
Аналитиче
ции
Код строки
Российской ский код4
Федерации

Сумма 2025 года

Всего

Местный бюджет

Субвенции
областного
бюджета

Целевые
субсидии

Средства от
приносящей
доход
деятельности

5

6

7

8

9

3

1

2

3

4

62 100,00

62 100,00

Приобретение прочих основных средств

0,00

Приобретение ТСО, вычислительной оргтехники

77 000,00

77 000,00

Приобретение мебели
У в ел и ч ен и е стоим ости прочих обор от н ы х

108 3 0 0 ,0 0

6 2 0 0 ,0 0

102 600,00

1 600,00

Приобретение моющих средств и хозяйственного
инвентаря

4 600,00

4 600,00

Приобретение учебно-наглядныех пособий

1 100,00

з а п а с о в (м а т ер и а л о в )

101 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

346

Приобретение канцелярских принадлежностей

Приобретение запасных частей и расходных
материалов к вычислительной и оргтехники

101 000,00

1 100,00

0,00
2650

247

2 193 7 0 0 ,0 0

2 174 0 0 0 ,0 0

-

-

19 7 0 0 ,0 0

2 193 7 0 0 ,0 0

2 174 0 0 0 ,0 0

-

-

19 7 0 0 ,0 0

Оплата отопления и горячего водоснабжения

1 822 100,00

1 805 900,00

16 200,00

Электроэнергия

371 600,00

368 100,00

3 500,00

З а к у п к а эн ер гет и ч еск и х ресурсов

из них:
К о м м у н а л ь н ы е услуги

223